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计提本月工资怎么做账务处理？

问题：我公司15年1月开出了一张地税营业税发票，维护费三万。当时我们确认收入了，对方单位却没有把这张票入账。现在对方单位把那张票他们手里那一联还给我们，要我们把这张营业税发票作废也好撤销也好反正就是怎样处理掉，然后重新给他们开一张现行的增值税发票，是否可以？我们应该怎么处理？答案：国税总局在《关于 国家总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告 的解读》中明确，纳税人2016年5月1日前发生的营业税涉税业务，需要补开发票的，可以开具（税务总局另有规定的除外）。需要补开发票的情形主要有：（一）已申报营业税，未开具发票的；（二）已申报营业税，已开具发票，发生销售退回或折让、开票有误、应税服务中止等情形，需要开具红字发票或重新开具发票的；（三）已补缴营业税税款，未开具发票的。贵公司该业务已申报营业税并已开具发票，但并未发生销售退回或折让、开票有误、应税服务中止等情形，根据上述规定，不能重新开具增值税普通发票。● ● ●日常生活中，很多人都会遇到增值税发票开错的问题，那遇到这种情况该如何处理呢，本次发票开错、退回等异常处理课程就为大家讲解发票开错、退回等异常情况的处理。学习更多财税资讯、财经法规、专家问答、能力测评、免费直播，可以查看正保会计网校频道， 部分销售退回如何开红字发票？